北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校2022年预算
北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据区编委(办)下达的《中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会足彩胜负14场区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]68号)设立北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校，下设办公室、财务室、教务组、后勤组、项目组。
主要职责：是承担本区青少年体育后备人才培养,为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校部门事业编制32人，实际30人；聘用人员(其他聘用人员-专业技术人员)- 28人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、继续做好疫情防控常态化工作，按要求保障好各项目队训练工作。
2、根据疫情期间比赛相关要求，组织各项目队打好北京市第十六届市运会、北京市第二届冬运会及其他各类比赛。
3、做好服务北京冬奥会、冬残奥会保障工作。
4、加强组织各项目教练员进行培训学习，提高业务水平。
5、加强对教练员训练计划、教案检查，完成好北京市青少年业余训练考评工作。
6、继续做好常规注册工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算2191.423988万元，比2021年3068.284244万元减少876.860256万元，下降28.58%，下降的原因是本年无政府性基金预算拨款收入。其中：本年财政拨款收入2104.326152万元,比2021年2993.810000万元减少889.483848万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金87.097836万元,比2021年74.474244万元增加12.623592万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算962.409540万元，占总支出预算43.92%，比2021年826.801225万元增加135.608315万元，增长16.4%。
(二)项目支出预算1229.014448万元，比2021年2241.483019万元减少1012.468571万元，下降45.17%，主要原因：政府性基金预算拨款减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.022500万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.797500万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.237500万元，比2021年预算数0.250000万元减少0.012500万元，主要原因：压减一般性支出。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785000万元,比2021年预算数3.570000万元减少1.785000万元，主要原因：减少一辆公务用车报废。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校部门政府购买采购预算总额252.500000万元。其中：政府采购货物预算0.630000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算251.870000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，38.425453万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场第三少儿业余体校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：